Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 9 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/568 | 201,09 € | 16.10.2020 | OSCOM TRADING s.r.o. | PO- Narex kompaktný a výkonný |
| DF2020/567 | 353,45 € | 15.10.2020 | Slovenská pošta, a.s. | poštovné úverované:9/20 |
| DF2020/566 | 221,66 € | 14.10.2020 | PAPERA s.r.o. | kancelárske potreby: obaly, spinky, dosky, |
| DF2020/565 | 66,39 € | 12.10.2020 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP:9/20 |
| DF2020/564 | 243,4 € | 09.10.2020 | SANOT, s. r. o. | hygienické potreby: rúška 150 ks, dezinfekcia |
| DF2020/563 | 160 € | 09.10.2020 | LyJana s.r.o. | OC - energie 9/20 |
| DF2020/562 | 190,94 € | 08.10.2020 | NICOL ONE, s.r.o | spotrebný tovar: 9/20 |
| DF2020/561 | 1,19 € | 08.10.2020 | Slovenská pošta, a.s. | spracovanie poštového peňažného poukazu typu "U" |
| DF2020/560 | 3803,73 € | 08.10.2020 | Dežerická EKO, s.r.o. | likvidácia komunálneho odpadu 9/20 |
| DF2020/559 | 1728,46 € | 07.10.2020 | Ticket Service, s.r.o. | stravenky 398 ks:10/20 |
| DF2020/558 | 18260,4 € | 07.10.2020 | BUCHEL spol. s r.o. | Rekonštrukcia Zdravotného strediska |
| DF2020/557 | 201,62 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-OcÚ:9/20 (986 kWh) |
| DF2020/556 | 293,56 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina-VO č.291:9/20 (1656 kWh) |
| DF2020/555 | 557,6 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-OcÚ:10/20 |
| DF2020/554 | 127,5 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-Dom služieb:10/20 |
| DF2020/553 | 3,78 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-ZS-Hrušková:10/20 |
| DF2020/552 | 53,61 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-OPS:10/20 |
| DF2020/551 | 3,78 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-PO:10/20 |
| DF2020/550 | 47,43 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-ZS-Dráb:10/20 |
| DF2020/549 | 220 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn-Nový pavilón MŠ:10/20 |
