Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 9 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/212 | 30 € | 06.08.2018 | Magic Print s.r.o. | Tonery do tlačiarní OcU |
DF2018/211 | 60 € | 02.08.2018 | Dalitrans s.r.o. | Vývoz fekálií KD RM |
DF2018/210 | 42 € | 01.08.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 08/2018 |
DF2018/209 | 2695,67 € | 30.07.2018 | Červeňan inštalácie s.r.o. | Zdravotechnika a ústr.kúrenie byt na Harmadovci |
DF2018/208 | 90 € | 24.07.2018 | T-EXPRES Jana Punová | Tlač "Mitické noviny č. 1/2018" |
DF2018/207 | -27,75 € | 24.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Vyúčt. zemný plyn byt Harmadovec 2018 |
DF2018/206 | -13,85 € | 23.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Vyúčt. zemný plyn byt Harmadovec 2017 |
DF2018/205 | 15,42 € | 23.07.2018 | ZSE Energia a.s. | Vyúčt. el. energie byt Harmadovec 24.5.-12.7.2018 |
DF2018/204 | 75 € | 20.07.2018 | Miroslav Ďuráči | Výkon BOZP 06/2018 |
DF2018/203 | 836,34 € | 18.07.2018 | ZSE Energia a.s. | Zemný plyn OcU, MŠ 07/2018 |
DF2018/202 | 14,47 € | 17.07.2018 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace potreby OcU |
DF2018/201 | 42 € | 11.07.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 07/2018 |
DF2018/200 | 123,17 € | 11.07.2018 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny OcU, MŠ 06/2018 |
DF2018/199 | 25 € | 11.07.2018 | ZSE Energia a.s. | El. energia byt Harmadovec 07/2018 |
DF2018/198 | 15,41 € | 11.07.2018 | ZSE Energia a.s. | El. energia zvonica RM 07/2018 |
DF2018/197 | 22,16 € | 11.07.2018 | ZSE Energia a.s. | El. energia KD KM 07/2018 |
DF2018/196 | 110,7 € | 10.07.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia VO 06/2018 |
DF2018/195 | 130,31 € | 10.07.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia KDRM,DS,KDZM 07/2018 |
DF2018/194 | 75,42 € | 10.07.2018 | ZSE Energia a.s. | El. energia MŠ 07/2018 |
DF2018/193 | 1398,98 € | 10.07.2018 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 06/2018 |