Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 17 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/94 | 120,43 € | 25.03.2019 | Palatin s.r.o. | Školské potreby do MŠ |
DF2019/93 | 1170 € | 25.03.2019 | ReTrash, s.r.o. | Demontáž a likvidácia azbestocementového materiálu |
DF2019/92 | 422,4 € | 22.03.2019 | BINS s.r.o. | 120 l plastová nádoba na odpad |
DF2019/91 | 74,28 € | 21.03.2019 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Obálky C5 doručenka bianko 1000 ks |
DF2019/90 | 442,9 € | 18.03.2019 | Ján Sedláček - SJ TRADE | opravy plynových zariadení |
DF2019/89 | 42 € | 18.03.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 |
DF2019/88 | 24 € | 18.03.2019 | Sponka s.r.o. | Zošívačky 2 ks |
DF2019/87 | 21,18 € | 15.03.2019 | Weby group, s.r.o. | poplatok za doménu 15.3.2019-14.3.2020 |
DF2019/86 | 80,4 € | 15.03.2019 | PAPERA s.r.o. | Kancelárky papier |
DF2019/85 | 31,86 € | 14.03.2019 | MIP TN, s.r.o. | Tonery OcU |
DF2019/84 | 275 € | 14.03.2019 | KREMER publishing, s.r.o. | Prezentácia v Náučno-propagačnej Maľovanke |
DF2019/83 | 54 € | 13.03.2019 | Pavol Lobotka | Oprava plynových zariadení |
DF2019/82 | 2250 € | 13.03.2019 | OLI ihriská s.r.o. | Kolotoče na detské ihriská 3 ks |
DF2019/81 | 499,45 € | 13.03.2019 | ELMIT s.r.o. | rozperky plastové k verejnému osvetleniu |
DF2019/80 | 650 € | 13.03.2019 | Ing. Ján Malast - STAMAT | Vypracovanie projektovej dokumentácie |
DF2019/06/01 | 63,9 € | 12.03.2019 | Mäsiarstvo Mária | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/05/01 | 307,7 € | 12.03.2019 | COOP Jednota Trenčín | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/04/01 | 275,04 € | 12.03.2019 | AG FOODS SK s.r.o. | nákup potravín do školskej jedálne |
DF2019/79 | 75 € | 11.03.2019 | Miroslav Ďuráči | Výkon technika BOZP a PO za 02/2019 |
DF2019/78 | 116,87 € | 10.03.2019 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny, parkovné OcU, MŠ 02/2019 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko