Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| ŠJ 46/2024 | 876,18 € | 01.03.2024 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
| ŠJ 24/2024 | 286,2 € | 05.02.2024 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny - ŠJ |
| 42/2024 | 823,26 € | 29.02.2024 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
| 41/2024 | 391,86 € | 29.02.2024 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby MŠ |
| 40/2024 | 423,92 € | 29.02.2024 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
| 67/2024 | 1230 € | 26.03.2024 | DIRMAT s.r.o. | občerstvenie - Akadémia ku Dňu učiteľov-výdavok SF |
| 66/2024 | 60 € | 26.03.2024 | DIRMAT s.r.o. | občerstvenie - Akadémia ku Dňu učiteľov |
| 84/2024 | 515 € | 16.04.2024 | Edupoint, s.r.o. | výtvarný materiál - MŠ |
| 55/2024 | 260 € | 13.03.2024 | Edusmile.sk s.r.o. | Triptych Sociálne siete |
| 83/2024 | 361,2 € | 16.04.2024 | EKOTEC spol. s r.o. | kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení |
| 49/2024 | 320,7 € | 06.03.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | práčka - MŠ |
| 72/2024 | 2277,98 € | 03.04.2024 | encare, s.r.o. | plyn - zálohová platba |
| 46/2024 | 2277,98 € | 01.03.2024 | encare, s.r.o. | plyn - zálohová platba |
| 3/2024 | 2277,98 € | 08.01.2024 | encare, s.r.o. | plyn za 01/2024 |
| 27/2024 | 2277,98 € | 06.02.2024 | encare, s.r.o. | plyn za 02/2024 |
| 88/2024 | 48 € | 22.04.2024 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
| 54/2024 | 48 € | 13.03.2024 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
| 35/2024 | 34,2 € | 13.02.2024 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
| 91/2024 | 120 € | 26.04.2024 | eSYST, s.r.o. | licencia - TENDERnet-1rok |
| 87/2024 | 70,8 € | 19.04.2024 | FENOMEN s.r.o. | oprava vŕtačky- ZŠ |
