Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 32/2024 | 902,86 € | 08.02.2024 | MP Comp, s.r.o. | notebook + inštalácia - MŠ |
| 66/2024 | 60 € | 26.03.2024 | DIRMAT s.r.o. | občerstvenie - Akadémia ku Dňu učiteľov |
| 67/2024 | 1230 € | 26.03.2024 | DIRMAT s.r.o. | občerstvenie - Akadémia ku Dňu učiteľov-výdavok SF |
| 80/2024 | 199 € | 12.04.2024 | František Šarlina | oprava kopírovacieho stroja |
| 23/2024 | 89 € | 06.02.2024 | František Šarlina | oprava kopírovacieho stroja |
| 14/2024 | 129 € | 19.01.2024 | František Šarlina | oprava kopírovacieho stroja |
| 58/2024 | 1433,8 € | 15.03.2024 | Milan Jurga | oprava poškodenej kanalizácie |
| 87/2024 | 70,8 € | 19.04.2024 | FENOMEN s.r.o. | oprava vŕtačky- ZŠ |
| 61/2024 | 274,2 € | 18.03.2024 | GSE, s.r.o. | oprava, prepojenie strojov v kuchyni |
| 48/2024 | 264 € | 06.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. | papierové utierky - ZŠ |
| 72/2024 | 2277,98 € | 03.04.2024 | encare, s.r.o. | plyn - zálohová platba |
| 46/2024 | 2277,98 € | 01.03.2024 | encare, s.r.o. | plyn - zálohová platba |
| 3/2024 | 2277,98 € | 08.01.2024 | encare, s.r.o. | plyn za 01/2024 |
| 27/2024 | 2277,98 € | 06.02.2024 | encare, s.r.o. | plyn za 02/2024 |
| 82/2024 | 89,46 € | 15.04.2024 | Hravá škôlka s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
| 17/2024 | 228,96 € | 29.01.2024 | Xepap, spol. s r.o. | popisovače - ZŠ |
| 15/2024 | 50,18 € | 19.01.2024 | Xepap, spol. s r.o. | popisovače - ZŠ |
| 71/2024 | 54 € | 03.04.2024 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
| 47/2024 | 54 € | 01.03.2024 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
| 2/2024 | 54 € | 08.01.2024 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
