Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF154/2019	51,6 €	02.09.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
DF153/2019	42,08 €	02.09.2019	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048
DF152/2019	63,28 €	02.09.2019	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197
DF155/2019	245,3 €	30.08.2019	INSGRAF s.r.o.	Stolička P veľ. 3 V35cm-k stolom-strieborná MŠ-ŠJ
DF151/2019	450 €	26.08.2019	MADE spol. s r.o.	Konferecia URBIS
DF150/2019	94,54 €	26.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 22.07.2019 - 21.08.2019
DF148/2019	543,29 €	21.08.2019	ZSE Energia, a.s.	Elektrická energia 7/2019 - nedoplatok
DF147/2019	51,6 €	21.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 7/2019
DF146/2019	905,5 €	21.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 7/2019
DF145/2019	43,51 €	21.08.2019	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048
DF144/2019	63,83 €	21.08.2019	TOP SERVIS IT a.s.	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197
DF143/2019	36 €	21.08.2019	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Služby PO a BOZP 7/2019
DF142/2019	18 €	21.08.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bez kriedy P
DF141/2019	51,6 €	01.08.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
DF140/2019	789 €	29.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 8/2019
DF139/2019	204 €	29.07.2019	MAPROS, s.r.o.	Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a
DF138/2019	11 €	29.07.2019	ARES spol. s r.o.	Časopis MŠ Včielka na obdbie september 2019 -
DF137/2019	89 €	29.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 20.06.2019 - 21.07.2019
DF134/2019	72 €	15.07.2019	LETTRANS s.r.o.	Autobusová preprava MŠ zo dňa 21.06.2019
DF133/2019	566,95 €	12.07.2019	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky