Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-135/2018 | 272 € | 19.12.2018 | Igor Rybnikár | Faktúra za ozvučovací prístroj |
DF-1-134/2018 | 118,3 € | 19.12.2018 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - učebné pomôcky |
DF-1-133/2018 | 548 € | 19.12.2018 | Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA | Faktúra - výdajný pult s okienkom |
DF-1-132/2018 | 450 € | 19.12.2018 | Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA | Faktúra - výdajné okienko |
DF-1-138/2018 | 273,1 € | 20.12.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra spotrebný materiál |
DF-1-137/2018 | 103,9 € | 20.12.2018 | MALUNET, s.r.o. | Faktúra za florbalové hokejky |
DF-1-136/2018 | 13,5 € | 20.12.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 12/18 |
DF-4-49/2018 | 130,02 € | 21.12.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-139/2018 | 846,05 € | 21.12.2018 | ŠKOLEX s.r.o. | Faktúra za stoličky Klasic |
DF-4-50/2018 | 947,3 € | 27.12.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-140/2018 | 1080 € | 27.12.2018 | Obec Dubodiel | Faktúra za teplo |
DF-1-141/2018 | 10,25 € | 28.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.11.18 - 21.12.2018 - ZŠ |
DF-1-142/2018 | 322,81 € | 31.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.12.18-31.12.18 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko