Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-110/2018 | 18 € | 16.11.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-109/2018 | 319,02 € | 16.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.10.18-31.10.18 |
DF-1-108/2018 | 1081,4 € | 16.11.2018 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Faktúra za mäsomlýnok, krájač na zeleninu |
DF-1-107/2018 | 29,1 € | 08.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-106/2018 | 18 € | 08.11.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 10/18 |
DF-4-42/2018 | 1128,55 € | 07.11.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-105/2018 | 145,2 € | 07.11.2018 | EMI - Sabinov s.r.o. | Faktúra - plachta frot detská |
DF-1-104/2018 | 108 € | 07.11.2018 | Obec Dubodiel | Faktúra za vodu |
DF-4-41/2018 | 164,5 € | 06.11.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-103/2018 | 31 € | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 11/2018 |
DF-1-102/2018 | 24 € | 05.11.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 10/18 |
DF-4-40/2018 | 8,39 € | 26.10.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-39/2018 | 119,97 € | 26.10.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-101/2018 | 6,32 € | 26.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.09.18- 21.10.2018 - ZŠ |
DF-1-99/2018 | 44,6 € | 22.10.2018 | SN SHOP - NET | Faktúra za papier, utierky, mydlo |
DF-1-100/2018 | 12 € | 22.10.2018 | POPCO SLOVAKIA spol. s r.o. | Faktúra za pom.materiál - MŠ |
DF-1-98/2018 | 3,3 € | 18.10.2018 | AITEC, s.r.o. | Faktúra za učebnice |
DF-1-97/2018 | 36 € | 17.10.2018 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúra- výkon zodpovednej osoby 10/2018 |
DF-4-38/2018 | 8,4 € | 16.10.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-96/2018 | 214,31 € | 16.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.9.18-30.09.18 |