<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018021 | 302,54 € | 31.1.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
| 2018022 | 33,02 € | 31.1.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018023 | 4,8 € | 31.1.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018024 | 9,84 € | 31.1.2018 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ |
| 2018025 | 358,37 € | 1.2.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| 2018026 | 82,21 € | 1.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018027 | 15,88 € | 2.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018028 | 18,59 € | 2.2.2018 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
| 2018029 | 6,84 € | 2.2.2018 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 01/2018 |
| 2018030 | 10 € | 2.2.2018 | PackoNet | internet za 02/2018 |
| 2018031 | 56,21 € | 2.2.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 01/2018 |
| 2018032 | 186 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2018 |
| 2018033 | 115 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2018 |
| 2018034 | 710 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | plyn za 02/2018 |
| 2018035 | 16,85 € | 7.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018036 | 84,52 € | 7.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018037 | 172,96 € | 7.2.2018 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| 2018038 | 4,8 € | 7.2.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018039 | 34,32 € | 7.2.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018040 | 0,8 € | 7.2.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
