<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2018001 | 2550,24 € | 4.1.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky za 1Q/2018 |
2018261 | 2485,47 € | 20.9.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky za 4Q/2018 |
2018148 | 2325,48 € | 21.5.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | nedoplatok za plyn za 01-04/2018 |
2018074 | 2177,82 € | 8.3.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky za 2Q/2018 |
2018244 | 2135,6 € | 24.8.2018 | NOMIland s.r.o. | nábytok do MŠ |
2018190 | 2024 € | 22.6.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky za 3Q/2018 |
389 | 1685,5 € | 17.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za preplatok plynu za rok 2017 |
2018185 | 998,4 € | 20.6.2018 | KUPAS TRADE, s.r.o. | oprava detských ihrísk |
2018326 | 958,79 € | 29.10.2018 | CASALLIA s.r.o. | bugíny pre MŠ |
2018092 | 710 € | 3.4.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | plyn za 04/2018 |
2018059 | 710 € | 5.3.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | plyn za 03/2018 |
2018034 | 710 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | plyn za 02/2018 |
2018017 | 710 € | 24.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | plyn za 01/2018 |
2018310 | 587,5 € | 15.10.2018 | NOMIland s.r.o. | vzdelávací materiál pre MŠ |
2018361 | 517,42 € | 27.11.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
2018153 | 490,84 € | 30.5.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
2018193 | 488,98 € | 27.6.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
2018120 | 485,98 € | 2.5.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
2018273 | 479,39 € | 26.9.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
2018330 | 472,54 € | 31.10.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko