<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018380 | 270 € | 12.12.2018 | Miroslav Ďuráči | služby bezpečnostného technika |
| 2018379 | 301,12 € | 10.12.2018 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| 2018378 | 100,09 € | 7.12.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| 2018377 | 130,39 € | 7.12.2018 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
| 2018376 | 47,12 € | 7.12.2018 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| 2018375 | 2,1 € | 7.12.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018374 | 61,06 € | 7.12.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018373 | 21,56 € | 5.12.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky ZŠ za 11/2018 |
| 2018372 | 30,59 € | 5.12.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 11/2018 |
| 2018371 | 186 € | 5.12.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2018 |
| 2018370 | 115 € | 5.12.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2018 |
| 2018369 | 44,49 € | 4.12.2018 | DOVIM s.r.o. | knihy pre MŠ |
| 2018368 | 15,54 € | 4.12.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | SF za obedy zamestnancov za 11/2018 |
| 2018367 | 62,16 € | 4.12.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 11/2018 |
| 2018366 | 10 € | 3.12.2018 | PackoNet | internet za 12/2018 |
| 2018365 | 54,43 € | 3.12.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 11/2018 |
| 2018364 | 332,4 € | 30.11.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| 2018363 | 42,19 € | 30.11.2018 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| 2018362 | 3,5 € | 30.11.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018361 | 517,42 € | 27.11.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
