<<Prvá <Predošlá 15 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018110 | 22,63 € | 11.4.2018 | Fabuš | potraviny |
| 2018109 | 31,23 € | 11.4.2018 | Fabuš | potraviny |
| 2018108 | 86,13 € | 10.4.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018107 | 225,11 € | 6.4.2018 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| 2018106 | 307,2 € | 5.4.2018 | B2B Partner s.r.o. | rohože |
| 2018105 | 23,1 € | 5.4.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 03/2018 |
| 2018104 | 1,5 € | 5.4.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | SF za obedy zamestnancov za 03/2018 |
| 2018103 | 22,88 € | 5.4.2018 | MY HOME | farby na krúžky |
| 2018102 | 21,56 € | 5.4.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky ZŠ za 03/2018 |
| 2018101 | 30,59 € | 5.4.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 03/2018 |
| 2018100 | 186 € | 5.4.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2018 |
| 2018099 | 115 € | 5.4.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 04/2018 |
| 2018098 | 1,6 € | 5.4.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018097 | 52,68 € | 5.4.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| 2018096 | 342,48 € | 5.4.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| 2018095 | 116,15 € | 5.4.2018 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
| 2018094 | 1,6 € | 3.4.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018093 | 9,84 € | 3.4.2018 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 03/2018 |
| 2018092 | 710 € | 3.4.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | plyn za 04/2018 |
| 2018091 | 80 € | 3.4.2018 | Štefan Pavlis-Firma Pavls | oprava plynového kotla |
<<Prvá <Predošlá 15 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
