<<Prvá <Predošlá 19 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2018262 | 25,56 € | 20.9.2018 | Štefan Daranský - AGENTÚRA REPRO II | pečiatka |
2018091 | 80 € | 3.4.2018 | Štefan Pavlis-Firma Pavls | oprava plynového kotla |
382 | 65,7 € | 3.1.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | fa za prenájom kopírky |
2018365 | 54,43 € | 3.12.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 11/2018 |
2018340 | 78,92 € | 12.11.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 10/2018 |
2018289 | 90,3 € | 2.10.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 09/2018 |
2018249 | 45,76 € | 3.9.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 08/2018 |
2018233 | 42 € | 6.8.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 07/2018 |
2018203 | 78,82 € | 3.7.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 06/2018 |
2018162 | 64,12 € | 5.6.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 05/2018 |
2018125 | 85,69 € | 4.5.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 04/2018 |
2018090 | 59,93 € | 3.4.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 03/2018 |
2018056 | 60,12 € | 5.3.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 02/2018 |
2018031 | 56,21 € | 2.2.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 01/2018 |
2018334 | 64 € | 5.11.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ,ŠKD |
2018333 | 374,86 € | 5.11.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ |
2018230 | 400 € | 3.8.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ |
2018229 | 54,86 € | 3.8.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ,ŠKD |
2018135 | 208 € | 7.5.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ |
2018134 | 54,85 € | 7.5.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ,ŠKD |
<<Prvá <Predošlá 19 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko