<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018371 | 186 € | 5.12.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2018 |
| 2018009 | 123 € | 10.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 01/2018 |
| 2018033 | 115 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2018 |
| 2018058 | 115 € | 5.3.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2018 |
| 2018099 | 115 € | 5.4.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 04/2018 |
| 2018126 | 115 € | 4.5.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 05/2018 |
| 2018160 | 115 € | 4.6.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 06/2018 |
| 2018202 | 115 € | 2.7.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 07/2018 |
| 2018232 | 115 € | 3.8.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 08/2018 |
| 2018250 | 115 € | 4.9.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 09/2018 |
| 2018288 | 115 € | 1.10.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 10/2018 |
| 2018316 | 115 € | 18.10.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 11/2018 |
| 2018370 | 115 € | 5.12.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2018 |
| 382 | 65,7 € | 3.1.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | fa za prenájom kopírky |
| 383 | 9,84 € | 4.1.2018 | Lindstrom | fa za prenájom rohoží |
| 391 | 165,6 € | 17.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za preplatok elektriky za rok 2017 |
| 390 | 70,25 € | 17.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za preplatok elektriky za rok 2017 |
| 389 | 1685,5 € | 17.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za preplatok plynu za rok 2017 |
| 386 | 124,74 € | 5.1.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | fa za režijné náklady |
| 385 | 30,59 € | 4.1.2018 | Slovak Telecom | fa za telekomunikačné služby |
