<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018391 | 341,09 € | 2.1.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| 2018392 | 2,1 € | 2.1.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018393 | 59,25 € | 3.1.2019 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
| 2018394 | 68,16 € | 3.1.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 12/2018 |
| 2018395 | 30,59 € | 3.1.2019 | Slovak Telecom | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2018 |
| 2018396 | 21,56 € | 3.1.2019 | Slovak Telecom | telefónne poplatky ZŠ za 12/2018 |
| 2018397 | 7,2 € | 4.1.2019 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby ŠJ |
| 2018398 | 9,84 € | 7.1.2019 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 12/2018 |
| 2018399 | 105,6 € | 7.1.2019 | SIETE-RYBY,s.r.o. | ochranná sieť |
| 2018400 | 43,68 € | 8.1.2019 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 12/2018 |
| 2018401 | 10,92 € | 8.1.2019 | ŠJ ZŠ s MŠ | SF za obedy zamestnancov za 12/2018 |
| 2018402 | 42,93 € | 15.1.2019 | Zapadoslov.energetika | preplatok za plyn MŠ,ŠJ za rok 2018 |
| 2018403 | 314,25 € | 15.1.2019 | Zapadoslov.energetika | preplatok za plyn ZŠ,ŠKD za rok 2018 |
| 2018404 | 64,06 € | 16.1.2019 | Slovensky plyn.priem.,a.s | preplatok elektriky MŠ,ŠJ za rok 2018 |
| 2018405 | 10,38 € | 16.1.2019 | Slovensky plyn.priem.,a.s | preplatok elektriky ZŠ za rok 2018 |
| 2018406 | 2,8 € | 17.1.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018407 | 79,1 € | 21.1.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2018/391 | 341,09 € | 02.01.2019 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
| DF2018/392 | 2,1 € | 02.01.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2018/393 | 59,25 € | 03.01.2019 | Jana Fodreková | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
