<<Prvá <Predošlá 3 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/284 | 295 € | 22.10.2020 | PAVLIS,s.r.o. | servis plynospotrebičov ZŠ,ŠKD |
| DF2020/56 | 284,56 € | 27.02.2020 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
| DF2020/180 | 261,29 € | 17.07.2020 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2020/229 | 250 € | 07.09.2020 | Verea, s. r. o. | realizácia verejného obstarávania - oplotenie |
| DF2020/357 | 248,72 € | 15.12.2020 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2020/194 | 246,94 € | 31.07.2020 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2020/45 | 242,33 € | 14.02.2020 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2020/154 | 235,74 € | 30.06.2020 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2020/131 | 232,85 € | 12.06.2020 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2020/130 | 229 € | 12.06.2020 | aSc | aSc Agenda komplet 2021 |
| DF2020/294 | 222,49 € | 02.11.2020 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2020/125 | 221,4 € | 08.06.2020 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2020/300 | 204,5 € | 04.11.2020 | Tanáč Andrej | ovocné stromy, substráty MŠ |
| DF2020/94 | 203 € | 06.04.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2020 |
| DF2020/9 | 203 € | 14.01.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2020 |
| DF2020/61 | 203 € | 03.03.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2020 |
| DF2020/345 | 203 € | 08.12.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2020 |
| DF2020/31 | 203 € | 04.02.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2020 |
| DF2020/299 | 203 € | 04.11.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 11/2020 |
| DF2020/265 | 203 € | 02.10.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 10/2020 |
