<<Prvá <Predošlá 7 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/246 | 85,87 € | 22.09.2020 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2020/245 | 456 € | 22.09.2020 | ZPK s.r.o. | dovoz kameniva pre MŠ |
| DF2020/244 | 1584 € | 22.09.2020 | ZPK s.r.o. | údržba telocvične ZŠ |
| DF2020/243 | 60,96 € | 22.09.2020 | PYROSERVIS a.s. | kontrola hasiacich prístrojov ZŠ |
| DF2020/242 | 57,72 € | 22.09.2020 | PYROSERVIS a.s. | kontrola hasiacich prístrojov MŠ, ŠJ |
| DF2020/241 | 5,36 € | 16.09.2020 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 09/2020 |
| DF2020/240 | 20,78 € | 16.09.2020 | Orange slovensko a.s. | mobil za 09/2020 |
| DF2020/239 | 187,38 € | 10.09.2020 | Distribučná agentúra AD REM | učebnice ZŠ |
| DF2020/238 | 50,7 € | 10.09.2020 | TRANOSCIUS a.s. | pracovné zošity ZŠ |
| DF2020/237 | 5,04 € | 10.09.2020 | AITEC, s. r. o. | učebnice ZŠ |
| DF2020/236 | 195,36 € | 10.09.2020 | AITEC, s. r. o. | učebnice ZŠ |
| DF2020/235 | 71,65 € | 10.09.2020 | SIETE-RYBY,s.r.o. | ochranná sieť, karabíny - ŠJ |
| DF2020/234 | 79,58 € | 10.09.2020 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2020/233 | 31,56 € | 09.09.2020 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 08/2020 |
| DF2020/232 | 43,57 € | 09.09.2020 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 08/2020 |
| DF2020/231 | 84,79 € | 08.09.2020 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2020/230 | 301,03 € | 08.09.2020 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2020/229 | 250 € | 07.09.2020 | Verea, s. r. o. | realizácia verejného obstarávania - oplotenie |
| DF2020/228 | 200 € | 07.09.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 09/2020 |
| DF2020/227 | 150 € | 07.09.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD za 09/2020 |
