<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/373 | 24,7 € | 11.01.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 12/2020 |
DF2020/372 | 82,43 € | 11.01.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 12/2020 |
DF2020/371 | 31,56 € | 07.01.2021 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2020 |
DF2020/370 | 43,57 € | 07.01.2021 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2020 |
DF2020/369 | 6,4 € | 05.01.2021 | Jana Fodreková | potraviny |
DF2020/368 | 17,27 € | 04.01.2021 | Slovenská pošta, a. s. | šeky ŠJ |
DF2020/367 | 42,16 € | 04.01.2021 | MILSY, a. s. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko