<<Prvá <Predošlá 15 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/51 | 52,16 € | 08.03.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 02/2021 |
| DF2021/50 | 28,56 € | 08.03.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 02/2021 |
| DF2021/49 | 24 € | 03.03.2021 | RAABE s.r.o. | publikácie MŠ |
| DF2021/48 | 183 € | 01.03.2021 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2021 |
| DF2021/47 | 116 € | 01.03.2021 | SPP | elektrika ZŠ,ŚKD za 03/2021 |
| DF2021/46 | 10 € | 01.03.2021 | PackoNet | internet za 03/2021 |
| DF2021/45 | 43,2 € | 01.03.2021 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
| DF2021/44 | 97,41 € | 01.03.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2021/43 | 92,81 € | 26.02.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2021/42 | 92,79 € | 26.02.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2021/41 | 67,99 € | 26.02.2021 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
| DF2021/40 | 444 € | 22.02.2021 | BSC Line s.r.o. | mikrofón Logitech ZŠ |
| DF2021/39 | 295,2 € | 18.02.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2021/38 | 23,65 € | 15.02.2021 | Orange slovensko a.s. | mobil za 02/2021 |
| DF2021/37 | 197,89 € | 15.02.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2021/36 | 21,55 € | 15.02.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2021/35 | 15,28 € | 12.02.2021 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2021/34 | 7,87 € | 11.02.2021 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 01/2021 |
| DF2021/33 | 312 € | 11.02.2021 | Jozef Slávik | revízia rozvodov plynu v budove ZŠ,MŠ |
| DF2021/32 | 50,28 € | 11.02.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 15 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
