<<Prvá <Predošlá 17 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/381 | 464,65 € | 19.01.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2021/12 | 183 € | 18.01.2021 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2021 |
DF2021/11 | 116 € | 18.01.2021 | SPP | elektrika ZŠ,ŚKD za 01/2021 |
DF2021/9 | 1 € | 15.01.2021 | T-Com | gigaset A280 |
DF2021/8 | 28,8 € | 15.01.2021 | SH systém | služba zverejnene.sk za 01-12/2021 |
DF2021/7 | 200 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 01/2021 |
DF2021/6 | 150 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 01/2021 |
DF2021/5 | 19,88 € | 15.01.2021 | Orange slovensko a.s. | mobil za 01/2021 |
DF2021/10 | 55,46 € | 15.01.2021 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
DF2020/380 | -314,3 € | 15.01.2021 | SPP | preplatok za elektriku ZŠ za rok 2020 |
DF2020/379 | -244,54 € | 15.01.2021 | SPP | preplatok za elektriku MŠ,ŠJ za rok 2020 |
DF2020/378 | 7,2 € | 14.01.2021 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby za 2.polrok 2020 |
DF2020/377 | 11,77 € | 14.01.2021 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 12/2020 |
DF2020/376 | 412,7 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn ZŠ,ŠKD za rok 2020 |
DF2020/375 | 852,4 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn MŠ,ŠJ za rok 2020 |
DF2020/374 | 43,01 € | 14.01.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
DF2020/373 | 24,7 € | 11.01.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 12/2020 |
DF2020/372 | 82,43 € | 11.01.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 12/2020 |
DF2021/4 | 48 € | 08.01.2021 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
DF2020/371 | 31,56 € | 07.01.2021 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2020 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko