<<Prvá <Predošlá 4 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/271 | 31,94 € | 15.10.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2021/270 | 43,74 € | 15.10.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2021/269 | 22,88 € | 15.10.2021 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2021/268 | 20,3 € | 15.10.2021 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 10/2021 |
| DF2021/267 | 50,96 € | 13.10.2021 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
| DF2021/266 | 51,8 € | 12.10.2021 | Obchod u Suzie, s.r.o. | kopírovacie služby ŠJ |
| DF2021/265 | -111,07 € | 11.10.2021 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 01-09/2021 - vyúčtovanie |
| DF2021/264 | 100 € | 11.10.2021 | Wiliwa s.r.o. | respirátory |
| DF2021/263 | 75,75 € | 11.10.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2021/262 | 38,02 € | 08.10.2021 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2021/261 | 20,99 € | 08.10.2021 | BENU SK 77,s.r.o. | náplň do lekárničky |
| DF2021/260 | 42,98 € | 08.10.2021 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 09/2021 |
| DF2021/259 | 31,56 € | 08.10.2021 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 09/2021 |
| DF2021/258 | 200 € | 07.10.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 10/2021 |
| DF2021/257 | 150 € | 07.10.2021 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 10/2021 |
| DF2021/256 | 62,04 € | 06.10.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 09/2021 |
| DF2021/255 | 103,93 € | 06.10.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 09/2021 |
| DF2021/254 | 536,82 € | 06.10.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2021/253 | 211,04 € | 05.10.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2021/252 | 12 € | 05.10.2021 | KOMENSKÝ VIRAL,s.r.o. | odmena za poskytnutie služieb r. 2021,2022 |
