<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/304 | 6,27 € | 30.11.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2021/228 | 6 € | 13.09.2021 | KOMENSKÝ VIRAL,s.r.o. | odmena za poskytnutie služieb r. 2021,2022 |
| DF2021/185 | 4,56 € | 23.07.2021 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 07/2021 |
| DF2021/9 | 1 € | 15.01.2021 | T-Com | gigaset A280 |
| DF2021/265 | -111,07 € | 11.10.2021 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 01-09/2021 - vyúčtovanie |
| DF2020/379 | -244,54 € | 15.01.2021 | SPP | preplatok za elektriku MŠ,ŠJ za rok 2020 |
| DF2020/380 | -314,3 € | 15.01.2021 | SPP | preplatok za elektriku ZŠ za rok 2020 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
