<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/80 | 243,68 € | 20.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/8 | 63,66 € | 10.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/79 | 38,08 € | 15.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 03/2023 |
| DF2023/78 | 101,15 € | 13.03.2023 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2023/77 | 758,66 € | 13.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 03/2023 |
| DF2023/76 | 508,59 € | 13.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 03/2023 |
| DF2023/75 | 17,27 € | 10.03.2023 | Slovenská pošta, a. s. | tlač poštového peňažného poukazu |
| DF2023/74 | 384,28 € | 09.03.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2023 |
| DF2023/73 | 218,59 € | 09.03.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2023 |
| DF2023/72 | 14,9 € | 08.03.2023 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 02/2023 |
| DF2023/71 | 22,2 € | 08.03.2023 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 02/2023 |
| DF2023/70 | 105,92 € | 07.03.2023 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistice prostriedky MŠ |
| DF2023/7 | 57,6 € | 09.01.2023 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
| DF2023/69 | 38,03 € | 07.03.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 02/2023 |
| DF2023/68 | 19,99 € | 06.03.2023 | T-Com | telefónne poplatky MŠ, ŠJ za 02/2023 |
| DF2023/67 | 203,34 € | 06.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/66 | 786,47 € | 03.03.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2023/65 | 72,4 € | 03.03.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 02/2023 |
| DF2023/64 | 24,05 € | 01.03.2023 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2023/63 | 10 € | 01.03.2023 | PackoNet | internet za 03/2023 |
