<<Prvá <Predošlá 3 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/343 | 151,12 € | 20.11.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/342 | 66 € | 20.11.2023 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2023/341 | 14,9 € | 16.11.2023 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 11/2023 |
| DF2023/340 | 189,18 € | 16.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 10/2023 |
| DF2023/339 | 335,41 € | 16.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 10/2023 |
| DF2023/338 | 51,01 € | 13.11.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/337 | 81,88 € | 13.11.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/336 | 66 € | 13.11.2023 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2023/335 | 277,87 € | 13.11.2023 | Stavebniny DEK s.r.o. | palubka, lata na altánok |
| DF2023/334 | 295 € | 10.11.2023 | PAVLIS,s.r.o. | servis plynospotrebičov ZŠ |
| DF2023/333 | 195 € | 10.11.2023 | PAVLIS,s.r.o. | servis plynospotrebičov MŠ,ŠJ |
| DF2023/332 | -29,62 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 04/2023 opravná faktúra |
| DF2023/331 | -43,56 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2023 opravná faktúra |
| DF2023/330 | -33,07 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2023 opravná faktúra |
| DF2023/329 | -53,58 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2023 opravná faktúra |
| DF2023/328 | -33,79 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2023 opravná faktúra |
| DF2023/327 | -52,03 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2023 opravná faktúra |
| DF2023/326 | -40,56 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 01/2023 opravná faktúra |
| DF2023/325 | -57,88 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2023 opravná faktúra |
| DF2023/324 | 22,86 € | 06.11.2023 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 10/2023 |
