<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
FV240002 | 134,93 € | 23.02.2024 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
2024Z07 | 5000 € | 23.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z06 | 11100 € | 22.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024010 | 287,33 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2024009 | 364 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2024038 | 14882,66 € | 21.02.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 1/2024 |
2024031 | 2271,64 € | 21.02.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 1/2024 |
20240010 | 2256 € | 21.02.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
24010247 | 5000 € | 20.02.2024 | Agentúra KAMI s.r.o | Zabezpečenie školenia - odpady |
2024/11 | 296,85 € | 16.02.2024 | Milan Kandrik | výmena bojlera a oprava knlizácie AB Maurerova 51 |
1532400410 | 11,4 € | 16.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 1/2024 |
7294357731 | 813,66 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
7294097171 | 1145,57 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7294097170 | 1892,54 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
7293265276 | 849 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
FA2402220 | 181,44 € | 08.02.2024 | net!Q s.r.o. | internet |
240100004 | 275,94 € | 07.02.2024 | db solutions s.r.o. | Služby |
24-007 | 2900 € | 07.02.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Nadlimitná zákazka - nákup modulového systému kompostáreň |
4592017626 | 5689,76 € | 06.02.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2024 |
2024008 | 249 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko