<<Prvá <Predošlá 3 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018100051 | 143,96 € | 29.01.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 1800093 | 262,08 € | 29.01.2018 | FECUPREL,spol.s.r.o. | Ekologické nakladanie z odpadmi - NO |
| 500180755 | 289,44 € | 30.01.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
| 2018006 | 583 € | 30.01.2018 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
| 18010014 | 1800 € | 30.01.2018 | Agentúra KAMI s.r.o. | Školenie o odpadoch |
| 1/18 | 223,1 € | 30.01.2018 | Auto-Moto Čiasnoha | ND na vozidlá |
| 2018008 | 70 € | 31.01.2018 | Valerián Buc - Safety | Činnosť podľa MZ 1/2018 |
| 20180067 | 827,9 € | 31.01.2018 | EUROMAR spol.s.r.o. | posypová soľ |
| 3671701578 | 113,3 € | 02.02.2018 | Autocont, a.s. | Prenájom kopírovacieho stroja, kopírovacie služby |
| 00052018 | 295,78 € | 02.02.2018 | Altan, s.r.o. | Tovar |
| 75350678 | 325,34 € | 05.02.2018 | Salesianer Miettex, s.r.o. | Servisný prenájom a pranie textílií |
| 20180102 | 191,08 € | 05.02.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
| 10180022 | 500 € | 05.02.2018 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby za 12/2017 |
| 0004972485 | 146,18 € | 05.02.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné telefóny - paušál |
| FR1800072 | 196,44 € | 06.02.2018 | netIQ s.r.o. | Pripojenie na internet 2018 - 2019 |
| 2018100101 | 82,2 € | 06.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 20180003 | 54 € | 06.02.2018 | Kinrejam s.r.o. | Ek,TK AVIA |
| 2018/0003 | 7032,17 € | 06.02.2018 | SK-fuel,s.r.o. | Nákup pohonných hmôt 1/2018 |
| 18007 | 416,02 € | 06.02.2018 | Testauto s.r.o. | ND Avia |
| 18006 | 970,81 € | 06.02.2018 | Testauto s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
