<<Prvá <Predošlá 9 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 75353825 | 293,47 € | 02.05.2018 | Salesianer Miettex, s.r.o. | Servisný prenájom a pranie textílií |
| 500181081 | 103,75 € | 02.05.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
| 1804/014 | 905,39 € | 02.05.2018 | Ladislav Sakmary | Služby |
| 05/2018 | 912 € | 02.05.2018 | Ondrej Petruš | Služby |
| 045042018 | 225,84 € | 02.05.2018 | REDOX SERVIS, s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 00472018 | 209,8 € | 03.05.2018 | Altan, s.r.o. | Tovar |
| 10180115 | 500 € | 04.05.2018 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby za 3/2018 |
| FV180108 | 32,04 € | 07.05.2018 | AJVA s.r.o. | Pracovné rukavice |
| 2018043 | 70 € | 07.05.2018 | Valerián Buc - Safety | Služby |
| 20180405 | 147,47 € | 07.05.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
| 8208005529 | 59,98 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
| 4214949496 | 182,27 € | 09.05.2018 | Linde Gas k.s. | Prenájom technických plynov 3/2018,4/20187 |
| 2018/0053 | 7514,71 € | 09.05.2018 | SK-fuel,s.r.o. | Nákup pohonných hmôt 4/2018 |
| 4031810167 | 114,59 € | 14.05.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 4031810166 | 916,31 € | 14.05.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 4031810157 | 277,06 € | 14.05.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 2018099 | 60 € | 14.05.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2018092 | 240 € | 14.05.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 4/2018 |
| FV180116 | 268,88 € | 15.05.2018 | AJVA s.r.o. | Rukavice + obuv pracovná |
| 20180327 | 57,1 € | 15.05.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 4/2018 |
