<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FV240040 | 183,42 € | 09.05.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 2024Z21 | 3000 € | 09.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2404/020 | 700,65 € | 07.05.2024 | Ladislav Sakmary | Servis kosačiek |
| 20240069 | 1881 € | 07.05.2024 | Pneuset s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 25100513 | 824,4 € | 06.05.2024 | HERZ spol.s.r.o. | servisná prehliadka kotlov ZD |
| 2024Z20 | 3000 € | 06.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2773065686 | 193,73 € | 03.05.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2024Z19 | 3000 € | 03.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 10240094 | 826,8 € | 03.05.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 3/2024 |
| FVOT242065 | 88,92 € | 02.05.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 4/2024 |
| 8406696882 | 256 € | 02.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy, Cintorínska 20, Krompachy |
| 4235273144 | 333,79 € | 02.05.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2404/014 | 371,9 € | 02.05.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 2404/013 | 9,95 € | 02.05.2024 | Ladislav Sakmary | Služby |
| 1024051276 | 48 € | 02.05.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 24160225 | 323,68 € | 30.04.2024 | Sdružení komunálich služeb CZ | Účasť na kongrese - Poľsko |
| 2024Z18 | 4000 € | 30.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024118 | 60 € | 30.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024117 | 290 € | 30.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024101232 | 116,06 € | 30.04.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
