<<Prvá <Predošlá 3 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/113 | 1031,41 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 3/24 |
| DF2024/112 | 294,12 € | 10.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 3/24 - ČS, Stoky |
| DF2024/111 | 948,36 € | 10.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 3/24 - Kl.dôch., VO, KD |
| DF2024/110 | 104,4 € | 10.04.2024 | JR-Centrum s.r.o. | Stravovanie - Voľby P - II. kolo |
| DF2024/109 | 54 € | 09.04.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 4/24 |
| DF2024/108 | 378 € | 08.04.2024 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 3/24 |
| DF2024/107 | 980 € | 08.04.2024 | Profi-stavba, s.r.o. | Oprava podlahy, pokládka dlažby.... - zdr.stred. |
| DF2024/106 | 30 € | 08.04.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 3/2023 - obec |
| DF2024/105 | 29,82 € | 08.04.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 3/2024 |
| DF2024/104 | 81,6 € | 05.04.2024 | GALTERRA, s.r.o. | Stuhy na výzdobu MÁJ-a |
| DF2024/99 | 139,49 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 4/24 - obec |
| DF2024/98 | 10,55 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 4/24-8 b.j. |
| DF2024/97 | 22,29 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 4/24 - Kl.dôch. |
| DF2024/96 | 229,27 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 4/24 - KD |
| DF2024/95 | 68,59 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 4/24 - zdrav.stred. |
| DF2024/94 | 91,99 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 4/24 - PZ |
| DF2024/93 | 151,53 € | 04.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 3/2024 |
| DF2024/102 | 463,09 € | 04.04.2024 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 5.3.2024 |
| DF2024/101 | 213,43 € | 04.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Chafing el. GN 1/1 s prísl. |
| DF2024/100 | 115 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 4/24-Ševčíkovec |
