Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola, Korcháň
<<Prvá <Predošlá 3 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/38 | 9,6 € | 21.08.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
| DF2017/37 | 19,99 € | 21.08.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
| DF2017/36 | 28,8 € | 24.07.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
| DF2017/35 | 19,99 € | 24.07.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
| DF2017/34 | 28,8 € | 11.07.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
| DF2017/33 | 214,65 € | 10.07.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 6/2017 |
| DF2017/32 | 52,25 € | 03.07.2017 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS /01.07.2017-30.09.2017/ |
| DF2017/31 | 95 € | 27.06.2017 | MIL- ELEKTRO, s.r.o. | Faktururjeme Vám revíziu elektrických spotrebičov, |
| DF2017/30 | 19,99 € | 27.06.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
| DF2017/29 | 216,24 € | 27.06.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 5/2017 |
| DF2017/28 | 85,42 € | 09.06.2017 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Voda: do 29.5.2017 |
| DF2017/27 | 75 € | 09.06.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám : Zabezpečenie služieb v oblasti |
| DF2017/26 | 406 € | 09.06.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky |
| DF2017/25 | 163,8 € | 29.05.2017 | Slovenká pošta,a.s. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky/ vyučtovacia FA / |
| DF2017/24 | 28,8 € | 29.05.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
| DF2017/23 | 4,69 € | 29.05.2017 | František Pecko- Terlano | Džusy pre deti - darom |
| DF2017/22 | 163,8 € | 19.05.2017 | Slovenká pošta,a.s. | PREDŠKOLÁCI-- učebné pomôcky/ zálohová FA/ |
| DF2017/21 | 19,99 € | 12.05.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
| DF2017/20 | 168,54 € | 12.05.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 4/2017 |
| DF2017/19 | 19,2 € | 12.05.2017 | INTA s.r.o | ŠJ : Odber kuchynského odpadu |
