<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/4542 | 75,79 € | 23.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4543 | 693,13 € | 03.11.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4544 | 31,42 € | 06.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4545 | 57,54 € | 13.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4546 | 40,97 € | 20.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4547 | 706,72 € | 04.12.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4548 | 47,34 € | 04.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4549 | 37,91 € | 04.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4550 | 59,11 € | 11.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4551 | 555,47 € | 22.12.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/5001 | 670 € | 12.12.2017 | MAKOS, a.s. | SF - poukážky |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
