<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3198 | 29,62 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3197 | 395,01 € | 31.12.2017 | SPP a.s. | plyn - nedoplatok |
| DF2017/3196 | 150,48 € | 31.12.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ - nedoplatok |
| DF2017/3195 | 54 € | 31.12.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | popl. za vedenie účtu CP |
| DF2017/3194 | 27,98 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3193 | 295,45 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/3192 | 188,41 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/3191 | 10,07 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina - nedoplatok ZŠ |
| DF2017/3190 | 60,95 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina - nedoplatok |
| DF2017/3189 | 57,6 € | 31.12.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2017/3188 | 40 € | 31.12.2017 | Milan Groško - MGP | prevádzkovanie pohrebiska |
| DF2017/3187 | 47,7 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3186 | 22,8 € | 31.12.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
| DF2017/3185 | 156 € | 31.12.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu - 12/2017 |
| DF2017/3183 | 118,24 € | 27.12.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | makadam |
| DF2017/3182 | 636 € | 27.12.2017 | Ladislav Stachura | dvere do ZŠ |
| DF2017/4551 | 555,47 € | 22.12.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/3181 | 141,87 € | 21.12.2017 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | čist. potreby |
| DF2017/3179 | 285,61 € | 21.12.2017 | Viera Jacenková ELKOTECH | el. materiál |
| DF2017/3178 | 250 € | 20.12.2017 | Ing. Danie Fecko - DASTING | vypracovanie projekt. dokumentácie - ZŠ-Hrabovec - |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
