<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3011 | 54 € | 27.01.2017 | RM - S Market, o.c.p., a.s. | popl. za vedenie účtu CP |
| DF2017/3010 | 805 € | 27.01.2017 | Boruvova Jana | poukážky na nákup tovaru |
| DF2017/3009 | 220 € | 19.01.2017 | Anna Bialoboková | školenie BOZP + posedenie |
| DF2017/3008 | 270 € | 16.01.2017 | Ján Brehuv - ELEKTRO GAS | oprava plynového kotla |
| DF2017/3007 | 57,6 € | 13.01.2017 | SH systém spol. s r.o. | služby - zverejňovanie za r.2017 |
| DF2017/3003 | 962 € | 12.01.2017 | SPP a.s. | plyn |
| DF2017/3002 | 308 € | 12.01.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2017/3006 | 155,06 € | 11.01.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | dovoz makadamu |
| DF2017/3005 | 38,64 € | 09.01.2017 | PETER ŠPIK | oprava |
| DF2017/3004 | 260 € | 09.01.2017 | MADE spol. s.r.o. | systémová podpora URBIS na r.2017 |
| DF2017/3001 | 600 € | 05.01.2017 | JANTEK BJ s.r.o. | orezávanie stromoov + upratovanie |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
