<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/4507 | 37,73 € | 14.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3024 | 28,78 € | 13.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3023 | 20,58 € | 09.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3022 | 57,49 € | 09.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3021 | 22,8 € | 09.02.2017 | ESPIK Group s.r.o. | odvoz odpadu |
DF2017/4506 | 60,72 € | 08.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3020 | 298 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
DF2017/3019 | 933 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | zemný plyn |
DF2017/3018 | 1701 € | 06.02.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3017 | 476 € | 06.02.2017 | VSE, a.s. | elektrina - ZŠ |
DF2017/3016 | 120 € | 03.02.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
DF2017/3015 | 61,2 € | 03.02.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
DF2017/4501 | 733,5 € | 02.02.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/4505 | 76,34 € | 01.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4504 | 84,67 € | 01.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4503 | 47,9 € | 01.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4502 | 81,95 € | 01.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/3014 | 526,15 € | 01.02.2017 | JURGAS, s.r.o. | oprava plyn. kotla |
DF2017/3013 | 99,6 € | 01.02.2017 | František Hvizda-HM-comp | dlužby - web stránka |
DF2017/3012 | 12 € | 30.01.2017 | Eliška Jurová | počítačové služby 2017 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko