<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/4537 | 658,63 € | 02.10.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4532 | 540,64 € | 01.08.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4527 | 1013,8 € | 03.07.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4525 | 1079,98 € | 09.06.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4519 | 750,55 € | 03.05.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4515 | 899,97 € | 03.04.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4509 | 806,3 € | 02.03.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/4501 | 733,5 € | 02.02.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/3082 | 410,44 € | 06.06.2017 | Boruvova Jana | potraviny - reprezentačné |
| DF2017/3025 | 336,03 € | 17.02.2017 | Boruvova Jana | potraviny - posedenie s dôchodcami |
| DF2017/3010 | 805 € | 27.01.2017 | Boruvova Jana | poukážky na nákup tovaru |
| DF2017/3027 | 63,8 € | 01.03.2017 | CVNZ s.r.o. | elektronická vizitka |
| DF2017/3039 | 299 € | 20.03.2017 | DuoTech BK s.r.o., | krovinorez |
| DF2017/3181 | 141,87 € | 21.12.2017 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | čist. potreby |
| DF2017/3085 | 246,07 € | 06.06.2017 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | čistiace potreby + materiál |
| DF2017/3012 | 12 € | 30.01.2017 | Eliška Jurová | počítačové služby 2017 |
| DF2017/3059 | 2200,4 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
| DF2017/3058 | 8800 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
| DF2017/3186 | 22,8 € | 31.12.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
| DF2017/3173 | 22,8 € | 07.12.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
