<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3056 | 136,8 € | 18.04.2017 | František Hvizda-HM-comp | toner |
| DF2017/3148 | 1295,87 € | 23.10.2017 | Vladimír Kotvan - MANEL | údržba podláh KSB |
| DF2017/3119 | 2299,5 € | 24.08.2017 | PS 12 group s.r.o. | vybavenie pre DHZ |
| DF2017/3057 | 499,8 € | 20.04.2017 | JURGAS, s.r.o. | výmena ohrievača vody - kuchyňa KSB |
| DF2017/3178 | 250 € | 20.12.2017 | Ing. Danie Fecko - DASTING | vypracovanie projekt. dokumentácie - ZŠ-Hrabovec - |
| DF2017/3144 | 22,8 € | 13.10.2017 | ESPIK Group s.r.o. | vývoz kuchynského odpadu |
| DF2017/3154 | 20 € | 03.11.2017 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov |
| DF2017/3153 | 85 € | 03.11.2017 | Združenie Mikroregiónu Stredná Topľa | zapožičanie stanov a pivných setov |
| DF2017/3019 | 933 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | zemný plyn |
| DF2017/3083 | 7,2 € | 05.06.2017 | ŠEVT a.s. | ZF - tlačivá ZŠ |
| DF2017/3075 | 424,86 € | 01.06.2017 | KULL, s.r.o. | žalúzie |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
