<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF11/2018 | 73,93 € | 11.01.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory |
DF10/2018 | 12,9 € | 10.01.2018 | SLOVANET, a.s. | Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb |
DF202/2017 | 428,24 € | 09.01.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce za mesiac |
DF201/2017 | 415,49 € | 09.01.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu z obce za mesiac 12/17 |
DF9/2018 | 253 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF8/2018 | 88 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF7/2018 | 1628 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF6/2018 | 110 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF5/2018 | 704 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2018 |
DF4/2018 | 57,6 € | 08.01.2018 | SH systém spol. s r.o. | Služba "zverejnene.sk" na 12 mesiacov |
DF200/2017 | 1280,4 € | 08.01.2018 | Obec Štvrtok | Zúčtovanie réžie stravného za zamestnancov |
DF199/2017 | 256,52 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny Ocú od 1.1.2017 do |
DF198/2017 | 248,09 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny cintorín a DS |
DF197/2017 | 1788,48 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny verejného osvetl. |
DF196/2017 | 310,85 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny čerpadlo Rudina- |
DF195/2017 | 625,79 € | 08.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ od 15.05.2017 do |
DF3/2018 | -275,61 € | 04.01.2018 | ZSE Energia | dodávka elektriny pre nebytové priestory - pohosti |
DF2/2018 | 500 € | 04.01.2018 | Verea, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania akcie Modernizác |
DF194/2017 | 17,99 € | 04.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby za mesiac 12/2017 |
DF1/2018 | 100 € | 02.01.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS na obdobie 1.štvrťroka |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko