<<Prvá <Predošlá 4 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/60 | 168,5 € | 10.05.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 4/2018, |
| DF2018/63 | 772,71 € | 31.05.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 5/2018 |
| DF2018/66 | 394,84 € | 01.06.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - ČOV 6/2018 |
| DF2018/65 | 157,71 € | 01.06.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia- správa+vod.nádrž, DS 6/2018 |
| DF2018/64 | 36,92 € | 01.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 5/2018 |
| DF2018/70 | 377 € | 04.06.2018 | Ing. Martin Nechala GEPROM GEOZONA | Geometrický plán |
| DF2018/69 | 100 € | 04.06.2018 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 5/2018 |
| DF2018/68 | 70,56 € | 04.06.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 5/2018 |
| DF2018/67 | 120,34 € | 04.06.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - el. energia 05/2018 |
| DF2018/72 | 3,6 € | 06.06.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Časopis Predškolská výchova 1-2/2018 |
| DF2018/71 | 52,94 € | 06.06.2018 | CAMEA computer system, a.s. | Toner Camea - Lexmark 51B2000 |
| DF2018/62 | 52,94 € | 06.06.2018 | CAMEA computer system, a.s. | Toner Camea - Lexmark 51B2000 |
| DF2018/74 | 30 € | 07.06.2018 | DELIVER DOORS s. r. o. | Dovoz mater. k hracej zostave Flexi 100 |
| DF2018/73 | 0,24 € | 07.06.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby 5/2018 |
| DF2018/75 | 20,8 € | 08.06.2018 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny-doplatok r.2018 |
| DF2018/76 | 400 € | 14.06.2018 | Ing. Eva Ďuržová | Audit za rok 2017 |
| DF2018/77 | 68,64 € | 18.06.2018 | Poľnohospodárske družstvo | Prírodné kamenivo |
| DF2018/78 | 12 € | 28.06.2018 | Sponka s.r.o. | Zošívačka Plus |
| DF2018/79 | 523,11 € | 30.06.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 6/2018 |
| DF2018/80 | 34,79 € | 01.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 6/2018 |
