<<Prvá <Predošlá 18 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/2036 | 570,73 € | 22.02.2017 | ZS MONT s.r.o. | oprava predĺženie komína KSB |
DF2017/5015 | 74,18 € | 21.02.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5014 | 90,5 € | 20.02.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5013 | 150,33 € | 20.02.2017 | Pavol Bobák OVOCIE - Zelenina | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/2035 | 14,4 € | 20.02.2017 | EUROGASTROP s.r.o. | premazanie robota ŠJ |
DF2017/2031 | 107,94 € | 18.02.2017 | WAME s.r.o | doména.eu, hosting - custom |
DF2017/2034 | 400 € | 17.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2033 | -1127 € | 17.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty opravná fa |
DF2017/4005 | 99 € | 13.02.2017 | ASC Applied Software Consultants | agenda MalotriedkaZŠ 2017 |
DF2017/4004 | 259,36 € | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2017/2032 | 918,43 € | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina zásobovanie vodou |
DF2017/2049 | 69,55 € | 10.02.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2030 | 14,9 € | 10.02.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 02/2017 |
DF2017/2029 | 51,86 € | 10.02.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/5012 | 169,55 € | 08.02.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/2028 | 496,24 € | 08.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2027 | 31,44 € | 08.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby OÚ |
DF2017/2026 | 11 € | 08.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby MŠ |
DF2017/2025 | 22,8 € | 08.02.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu |
DF2017/2022 | 654 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
<<Prvá <Predošlá 18 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko