<<Prvá <Predošlá 19 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/2021 | 1044 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
| DF2017/2019 | 1127 € | 07.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
| DF2017/5011 | 124,5 € | 06.02.2017 | BIDvest | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5010 | 57,41 € | 06.02.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5009 | 56,4 € | 06.02.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5008 | 33,41 € | 06.02.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
| DF2017/5007 | 1,6 € | 06.02.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
| DF2017/5006 | 3,2 € | 06.02.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
| DF2017/5005 | 89,87 € | 06.02.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
| DF2017/4003 | 202 € | 06.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
| DF2017/2020 | 1271 € | 06.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
| DF2017/2018 | 612,32 € | 06.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby |
| DF2017/2017 | 102,05 € | 06.02.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske a kúrenárske práce MŠ |
| DF2017/2024 | 64,63 € | 02.02.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2017/2023 | 201,62 € | 02.02.2017 | TOMIRA s.r.o. | vypracovanie Bezpečnostného projektu |
| DF2017/2016 | 10,02 € | 02.02.2017 | Statex s.r.o. | čiapka |
| DF2017/2015 | 58,8 € | 02.02.2017 | SOTAC, s.r.o. | zákonné vzdelávanie starostov a zamestnancov obce |
| DF2017/2070 | 112,37 € | 31.01.2017 | TANPRESS, Alena Tančínová | jednorazový riad - zabíjačka |
| DF2017/2014 | 120 € | 31.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2017 |
| DF2017/2013 | 54 € | 30.01.2017 | RM-S Market, o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu CP |
<<Prvá <Predošlá 19 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
