<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/51 | 969,06 € | 07.03.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 2/18 |
| DF2018/509 | 230,62 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina 12/18 MŠ,ZŠ,ŠJ |
| DF2018/508 | 468,32 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina 12/18 VO Bobot |
| DF2018/507 | 534,62 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina k 31.12.2018 - VO-BL,DS,OZS,TJ,PO |
| DF2018/506 | 8,4 € | 31.12.2018 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov |
| DF2018/505 | 1188,97 € | 31.12.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 12/18 |
| DF2018/504 | 745,92 € | 31.12.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky 200 ks + provízia |
| DF2018/503 | 63,6 € | 31.12.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 12/18 |
| DF2018/502 | 220,5 € | 31.12.2018 | Dana Jánošíková | darčeky-dôchodci, reprezentačné výdavky |
| DF2018/501 | 96 € | 31.12.2018 | Miloš Kohút - JoMi CAR | autobus.preprava žiakov ZŠ-divadlo TN |
| DF2018/500 | -97,2 € | 31.12.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | dobropis-vrátené str.lístky 27 ks á 3,60 |
| DF2018/50 | 20 € | 05.03.2018 | Milan Koreň - EDOLA | oprava pračky |
| DF2018/5 | 1872,27 € | 16.01.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.1.-30.6.2018 /5 odb.miest/ |
| DF2018/499 | 44,2 € | 31.12.2018 | Marcela Kopecká | chlieb,pečivo |
| DF2018/498 | 154,84 € | 31.12.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| DF2018/497 | 21,96 € | 31.12.2018 | BREZAN František, Ing. | zelenina |
| DF2018/496 | 1,4 € | 31.12.2018 | MILSY a.s. | mlieko |
| DF2018/495 | 118,19 € | 31.12.2018 | MILSY a.s. | mliečne výrobky, mlieko |
| DF2018/494 | 292,3 € | 20.12.2018 | NOMILAND, s.r.o. | potreby pre predškolákov MŠ |
| DF2018/493 | 249,6 € | 19.12.2018 | Baribal s.r.o. | hry - predškoláci MŠ |
