<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/B10 | 126,73 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 12/2020 |
DF2020/432 | 14,64 € | 31.12.2020 | ŠEVT a.s. | triedne knihy ZŠ |
DF2020/431 | 306,13 € | 31.12.2020 | REMOS spol. s r.o. | šatňové skrinky do ZŠ |
DF2020/430 | 39,89 € | 31.12.2020 | KOMENSKY s.r.o. | virtuálna knižnica pre ZŠ r.2021 |
DF2020/429 | 119 € | 31.12.2020 | RAABE | právny kuriér pre ZŠ 10/2020-9/2021 |
DF2020/428 | 142,5 € | 31.12.2020 | INSGRAF s.r.o. | potreby pre predškolákov MŠ |
DF2020/427 | -85,31 € | 31.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčt.plynu-budova 57 1.1.-31.12.2020 |
DF2020/426 | 240 € | 31.12.2020 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | výkon činnosti poradného konzultanta-ročný popl. |
DF2020/425 | 143,07 € | 31.12.2020 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 12/2020 |
DF2020/424 | 4,2 € | 31.12.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programu TOPSET |
DF2020/423 | 139,6 € | 31.12.2020 | AIR LUFT, s.r.o. | čistenie a dezinfekcia rekuperačnej jednotky |
DF2020/422 | 13,5 € | 31.12.2020 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 12/2020 |
DF2020/421 | 60 € | 31.12.2020 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 12/2020 |
DF2020/420 | -1676,46 € | 31.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn vyúčt.1.1.-31.12.2020 4OM |
DF2020/419 | 62,62 € | 31.12.2020 | PLK, s.r.o. | potreby - pre predškolákov MŠ |
DF2020/418 | 724 € | 31.12.2020 | Dana Jánošíková | kalendáre,dáždniky,igelitky |
DF2020/417 | 8 € | 31.12.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 12/2020 |
DF2020/416 | 171,65 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 12/2020 |
DF2020/415 | 168,11 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 12/2020 |
DF2020/414 | 227,65 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina 12/2020 MŠ,ZŠ,ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko