<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/413 | 1761,02 € | 31.12.2020 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a znešk.odpadu 12/2020 |
| DF2020/412 | 549,46 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina 12/2020 TJ,PO,budova 57,OZS,VO-BL,DS |
| DF2020/411 | 104,6 € | 31.12.2020 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2020/408 | 11 € | 31.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. | časopis Včielka na r.2021 - MŠ |
| DF2020/407 | -532,37 € | 31.12.2020 | Ticket Service, s.r.o. | dobropis-vrátené stravenky 139 ks |
| DF2020/410 | 2,07 € | 30.12.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2020/374 | 2,18 € | 30.12.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2020/406 | 529,93 € | 18.12.2020 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 10-11/2020 |
| DF2020/405 | 689 € | 18.12.2020 | MTsys s.r.o. | notebook HP 250 G7 - pre ZŠ |
| DF2020/404 | 151,82 € | 17.12.2020 | Marián Janík | potraviny do ŠJ |
| DF2020/403 | 93,6 € | 17.12.2020 | INPROST sro | Obecné noviny na rok 2021 |
| DF2020/402 | 60 € | 17.12.2020 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 11/2020 |
| DF2020/401 | 800 € | 16.12.2020 | AC AUDIT Prievidza spol. s r.o. | audítorské práce-audit roku 2019 |
| DF2020/400 | 96 € | 15.12.2020 | Allwer spol. s ro | samolepky-erb,číslo-budova 57 |
| DF2020/399 | 98,46 € | 15.12.2020 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 12/2020 |
| DF2020/398 | 18,17 € | 15.12.2020 | BREZAN František, Ing. | potraviny do ŠJ |
| DF2020/409 | 8 € | 10.12.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 11/2020 |
| DF2020/396 | 71,22 € | 10.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.-27.11.2020 TJ |
| DF2020/395 | 84,28 € | 10.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.-27.11.2020 OZS |
| DF2020/394 | 14,24 € | 10.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.-27.11.2020 cintorín,DS |
