<<Prvá <Predošlá 3 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/393 | 1,19 € | 10.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.-27.11.2020 budova 57 |
| DF2020/392 | 112,75 € | 10.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.-27.11.2020 OU |
| DF2020/391 | 213,37 € | 10.12.2020 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2020/B9 | 753,7 € | 09.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda BJ 367 29.5.-27.11.2020 |
| DF2020/397 | 62,48 € | 09.12.2020 | TRIAM, s.r.o. | plastové misky,tašky |
| DF2020/390 | 84,28 € | 09.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 2.10.-27.11.2020 MŠ,ZŠ.ŠJ |
| DF2020/389 | 251,9 € | 08.12.2020 | Baribal s.r.o. | pomôcky - predškloláci MŠ |
| DF2020/B8 | -159,38 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 - vyúčt.1.1.-30.11.2020 |
| DF2020/388 | 52,8 € | 07.12.2020 | Peter Viktorín - Autoservis | posypová soľ |
| DF2020/387 | 175,01 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 11/2020 |
| DF2020/386 | 1069,7 € | 07.12.2020 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a znešk.odpadu 11/2020 |
| DF2020/385 | 18 € | 07.12.2020 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 11/2020 |
| DF2020/384 | -803,47 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO-BL,PO,TJ vyúčt. k 30.11.2020 |
| DF2020/383 | 267,22 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 11/2020 |
| DF2020/382 | 157,99 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 11/2020 |
| DF2020/381 | 8,64 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina -budova 57, DS,OZS -vyúčt.1.1.-30.11. |
| DF2020/380 | 125,42 € | 07.12.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do Šj |
| DF2020/379 | 13,68 € | 07.12.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2020/378 | 4,13 € | 07.12.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2020/377 | 20,41 € | 07.12.2020 | BREZAN František, Ing. | potraviny do ŠJ |
