<<Prvá <Predošlá 16 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/395 | 8 € | 13.12.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 11/2021 |
| DF2021/396 | 119,59 € | 14.12.2021 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2021/397 | 53,07 € | 15.12.2021 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/398 | 18,16 € | 15.12.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/399 | 11,66 € | 15.12.2021 | IKAR, a.s. | knihy do knižnice-z dotácie FPU |
| DF2021/4 | 129 € | 11.01.2021 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | ASC agenda - prístup na rok 2021 |
| DF2021/40 | 20,17 € | 09.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.11.2020-4.1.2021 OZS |
| DF2021/400 | 158,94 € | 17.12.2021 | Jaroslav Petrík | papier.utierky,toal.papier |
| DF2021/401 | 94,8 € | 17.12.2021 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | poradca riaditeľky 2021-2022 |
| DF2021/402 | 800 € | 21.12.2021 | AC AUDIT Prievidza spol. s r.o. | vykonanie auditu roka 2021 |
| DF2021/403 | -202,99 € | 31.12.2021 | Ticket Service, s.r.o. | dobropis-vrátené str,lístky 2021 |
| DF2021/404 | 12,1 € | 31.12.2021 | Slovenská pošta, a.s. | časopis Včielka MŠ r. 2022-2023 |
| DF2021/405 | 123,78 € | 31.12.2021 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2021/406 | 66,84 € | 31.12.2021 | SPIN TN s.r.o. | výmena akumulátora |
| DF2021/407 | 19,8 € | 31.12.2021 | 3Wslovakia s.r.o. | služby - softvérová aktualizácia |
| DF2021/408 | 1110,15 € | 31.12.2021 | Dana Jánošíková | kalendáre,tašky,perá |
| DF2021/409 | 18 € | 31.12.2021 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 12/2021 |
| DF2021/410 | 11,62 € | 31.12.2021 | IKAR, a.s. | knihy do knižnice-z dotácie FPU |
| DF2021/411 | 8 € | 31.12.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 12/2021 |
| DF2021/412 | 129 € | 31.12.2021 | Peter Viktorín - Autoservis | zimná údržba ciest 12/2021 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
