<<Prvá <Predošlá 21 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/789 | 127,52 € | 09.12.2019 | 4Home, a.s. | ŠJ - všeobecný materiál |
| DF2019/5 | 127,92 € | 08.01.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ - potraviny |
| DF2019/708 | 128 € | 12.11.2019 | Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT | MŠ 98 - predškoláci |
| DF2019/554 | 128,17 € | 13.09.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie ČOV |
| DF2019/139 | 128,25 € | 06.03.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2019/410 | 128,77 € | 03.07.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2019/739 | 131,76 € | 25.11.2019 | Magic Print s.r.o. | Kancelárske potreby - kalendáre, diare |
| DF2019/561 | 132,56 € | 19.09.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
| DF2019/177 | 132,8 € | 27.03.2019 | Jenčík Peter SooF | Kancelarske potreby MŠ 49 - hmotná núdza |
| DF2019/532 | 132,82 € | 06.09.2019 | Tempus - Trans s.r.o. | Autobus - tachograf |
| DF2019/570 | 133,06 € | 23.09.2019 | INIT združenie | Eset file Security |
| DF2019/377 | 133,22 € | 18.06.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM |
| DF2019/73 | 135 € | 07.02.2019 | NSAT s. r. o. | Konfigurácia PC a tlačiarne do siete |
| DF2019/242 | 135 € | 12.04.2019 | Izabela Babíková | Vypracovanie predbežného rozpočtu " Zásobovanie |
| DF2019/169 | 135 € | 25.03.2019 | PhDr. Jozef Dub | Sociálny posudková činnosť |
| DF2019/113 | 135 € | 25.02.2019 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
| DF2019/716 | 137,97 € | 18.11.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2019/474 | 138,47 € | 05.08.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2019/555 | 141,38 € | 17.09.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2019/46 | 142,84 € | 24.01.2019 | Ing. Nováková Iveta | Znalecký posudok 2/2019 |
<<Prvá <Predošlá 21 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
