<<Prvá <Predošlá 25 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/481 | 868 € | 02.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ, ŠJ |
| DF2020/480 | 42 € | 02.09.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 09/2020 |
| DF2020/479 | 210,5 € | 02.09.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
| DF2020/478 | 474,05 € | 02.09.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 06/2020 |
| DF2020/477 | 48,13 € | 02.09.2020 | Floorwood.cz | Všeobecný materiál - prechodové lišty - zaplatené |
| DF2020/476 | 60 € | 02.09.2020 | Magic Print s.r.o. | Servis |
| DF2020/491 | 160,18 € | 03.09.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | Šj potraviny |
| DF2020/490 | 28,28 € | 03.09.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/489 | 0 € | 03.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2020/488 | 514 € | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn - KD |
| DF2020/499 | 217,7 € | 04.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2020/498 | 28,01 € | 04.09.2020 | Ekover, s.r.o. | Odmena 08/2020 |
| DF2020/497 | 1725,6 € | 04.09.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 08/2020 |
| DF2020/496 | 2779,3 € | 04.09.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ - 08/2020 |
| DF2020/495 | 23,35 € | 04.09.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
| DF2020/494 | 56,22 € | 04.09.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM |
| DF2020/493 | 402,08 € | 04.09.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 8/2020 |
| DF2020/492 | 408 € | 04.09.2020 | Michal Závadský | Zemné práce pri MŠ |
| DF2020/500 | 349,3 € | 08.09.2020 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 07/2020 |
| DF2020/505 | 723,55 € | 09.09.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 07/2020 |
<<Prvá <Predošlá 25 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
