<<Prvá <Predošlá 29 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/565 | 3900 € | 06.10.2020 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Drevené stoličky - zasadačka |
DF2020/564 | 480 € | 06.10.2020 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Hygienické potreby pre ŠJ 98 |
DF2020/563 | 223,25 € | 06.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/562 | 402,08 € | 06.10.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 9/2020 |
DF2020/561 | 110,67 € | 06.10.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/560 | 39,84 € | 06.10.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet 09/2020 |
DF2020/559 | 39,84 € | 06.10.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet 10/2020 |
DF2020/558 | 72 € | 06.10.2020 | ESENEX sro | Odpadkový kôš - kamenný |
DF2020/557 | 264,7 € | 06.10.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - AČ |
DF2020/574 | 548,9 € | 07.10.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 08/2020 |
DF2020/573 | 204,8 € | 07.10.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
DF2020/572 | 784,2 € | 07.10.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | EE - plyn - OcÚ,PO, 52, MŠ 49 |
DF2020/571 | 25,7 € | 07.10.2020 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - BRO 9/2020 |
DF2020/581 | 120 € | 08.10.2020 | IKF Service, s.r.o. | Poskytovanie služieb za obdobie 09/2020 |
DF2020/580 | 151,78 € | 08.10.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/579 | 74 € | 08.10.2020 | BIJANA | ŠJ potraviny |
DF2020/578 | 53,66 € | 08.10.2020 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/577 | 243,01 € | 08.10.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/576 | 26,94 € | 08.10.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/575 | 68,52 € | 08.10.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 29 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko