<<Prvá   <Predošlá   2 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/284 2784,77 € 06.05.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO - AČ 04/2020
DF2020/283 1317,37 € 06.05.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 04/2020
DF2020/282 28,01 € 06.05.2020 Ekover, s.r.o. Odmena 04/2020
DF2020/235 1566,02 € 20.04.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 3/2020
DF2020/233 2055,98 € 20.04.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO - AČ 3/2020
DF2020/232 28,01 € 20.04.2020 Ekover, s.r.o. Odmena 3/2020
DF2020/231 6,43 € 20.04.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz ŠJ 3/2020
DF2020/230 323,82 € 20.04.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO - AČ - 3/2020
DF2020/183 25,7 € 23.03.2020 Ekover, s.r.o. TKO - ŠJ 02/2020
DF2020/156 1467,5 € 09.03.2020 Ekover, s.r.o. TKO 2/2020
DF2020/155 28,01 € 09.03.2020 Ekover, s.r.o. Odmena 2/2020
DF2020/138 1860 € 03.03.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 2/2020
DF2020/259 98,15 € 29.04.2020 ELEKTROSET KROMPACHY s.r. Všeobecný materiál
DF2020/193 22,78 € 30.03.2020 ELEKTROSET KROMPACHY s.r. Všeobecný materiál
DF2020/75 402,08 € 10.02.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Verejné osvetlenie 01/2020
DF2020/286 402,08 € 07.05.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Verejné osvetlenie 04/2020
DF2020/211 402,08 € 03.04.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Verejné osvetlenie 03/2020
DF2020/21 -253,84 € 17.01.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Doúčtovanie spotreby VO
DF2020/162 402,08 € 09.03.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Verejné osvetlenie 02/2020
DF2020/116 428,16 € 20.02.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Demontáž vianočného osvetlenia

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: