<<Prvá <Predošlá 3 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/341 | 7800 € | 17.06.2020 | CORA GASTRO s.r.o. | ŠJ - vybavenie kuchyne |
| DF2020/609 | 388,8 € | 23.10.2020 | CXDX SLOVAKIA s.r.o. | Čistenie kanálov - romska osada |
| DF2020/536 | 388,8 € | 29.09.2020 | CXDX SLOVAKIA s.r.o. | Čistenie kanalizácie |
| DF2020/51 | 100,8 € | 27.01.2020 | Disig, a.s. | KC pre pečať v HSM 4 ročný |
| DF2020/266 | 825 € | 04.05.2020 | DKT - STAV s.r.o. | Dar - potraviny pre ľudí v karantene |
| DF2020/625 | 158,28 € | 04.11.2020 | DOBRO, spol. s r.o. | Oprava nefunkčnej kamery - Dom kultúry |
| DF2020/535 | 188,4 € | 29.09.2020 | DOMATEX s.r.o. | Ochranné rúška - MŠ 98 |
| DF2020/219 | 90,45 € | 16.04.2020 | Dušan Valentovič | Zobrazovací valec - TSP - dobierka! |
| DF2020/253 | 386,4 € | 24.04.2020 | E K O T E C spol. s r.o. | Kontrola bezpečností mult.ihrísk |
| DF2020/89 | 2144,27 € | 11.02.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ |
| DF2020/88 | 1286,85 € | 11.02.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 01/2020 |
| DF2020/83 | 28,01 € | 11.02.2020 | Ekover, s.r.o. | Odmena 01/2020 |
| DF2020/76 | 25,7 € | 10.02.2020 | Ekover, s.r.o. | TKO - ŠJ 01/2020 |
| DF2020/675 | 25,7 € | 20.11.2020 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - BRO 10/2020 |
| DF2020/641 | 1771,32 € | 06.11.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 10/2020 |
| DF2020/639 | 28,01 € | 06.11.2020 | Ekover, s.r.o. | Odmena 10/2020 |
| DF2020/623 | 2241,07 € | 04.11.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 10/2020 |
| DF2020/571 | 25,7 € | 07.10.2020 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - BRO 9/2020 |
| DF2020/554 | 28,01 € | 05.10.2020 | Ekover, s.r.o. | Odmena 9/2020 |
| DF2020/553 | 2304,39 € | 05.10.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO- AČ 09/2020 |
